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一,、部門主要職能 市科協(xié)是市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織,，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是市委,、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶,，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。 主要職責(zé)是： （一）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流,，活躍學(xué)術(shù)思想,，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,、知識(shí)創(chuàng)新,。 （二）擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計(jì)劃,，并組織實(shí)施；動(dòng)員社會(huì)各方面力量,，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng),，推廣先進(jìn)技術(shù)；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施,、場(chǎng)所的規(guī)劃,、建設(shè)和管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作。 （三）反映科技工作者的意見(jiàn)和要求,，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商,、科學(xué)決策,、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化,、民主化,。 （四）表彰、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者,，推薦人才,；開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。 （五）開(kāi)展科學(xué)論證,、咨詢服務(wù),，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化,；接受委托承擔(dān)科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目評(píng)估,、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等工作,。 （六）開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作,；發(fā)展與港、澳,、臺(tái)地區(qū)科技界及海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體,、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往和聯(lián)系。 （七）依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體,，指導(dǎo)下級(jí)科協(xié)的業(yè)務(wù)工作,。 （八）指導(dǎo)全市反邪教協(xié)會(huì)的工作，開(kāi)展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和反對(duì)愚昧迷信,、偽科學(xué),、反科學(xué)的活動(dòng)。 （九）承擔(dān)市委,、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作,。 二,、部門決算單位構(gòu)成 從決算單位構(gòu)成看，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度部門決算包括市科協(xié)本級(jí)決算和所屬事業(yè)單位決算,，與預(yù)算比較,，沒(méi)有增減。 納入滁州市滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè),，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
三,、滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度部門決算說(shuō)明 （一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明 2016年度收入總計(jì)604.41萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)604.41萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2015年相比,，收、支總計(jì)各增加124.61萬(wàn)元,、156.21萬(wàn)元,，分別增長(zhǎng)25.97%、34.85%,，主要原因：一是大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程,。成立中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)滁州市服務(wù)站等國(guó)家級(jí)、省級(jí)學(xué)會(huì)服務(wù)站,，上級(jí)予以資金補(bǔ)助,；二是人員增加和人員工資調(diào)整；三是財(cái)政對(duì)科普經(jīng)費(fèi)投入加大,，增加了全民科學(xué)素質(zhì)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),；四是積極增爭(zhēng)取上級(jí)科協(xié)對(duì)市科協(xié)的資助；五是采購(gòu)一批科普大篷車展品,、開(kāi)展青少年創(chuàng)新大賽（如舉行青少年仿生機(jī)械獸比賽）等,。 （二）2016年度收入決算情況說(shuō)明 本年收入合計(jì)604.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入589.41萬(wàn)元,，占97.52%,；其他收入15萬(wàn)元，占2.48%,。 （三）2016年度支出決算情況說(shuō)明 本年支出合計(jì)471.64萬(wàn)元,，其中：基本支出220.32萬(wàn)元，占46.71%,；項(xiàng)目支出251.32萬(wàn)元，占53.29%,。 （四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)589.41萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計(jì)589.41萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加114.61萬(wàn)元,、141.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.14%,、31.05%,，主要原因：一是大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程。成立中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)滁州市服務(wù)站等國(guó)家級(jí),、省級(jí)學(xué)會(huì)服務(wù)站,，財(cái)政予以資金補(bǔ)助；二是人員增加和人員工資調(diào)整,；三是財(cái)政對(duì)科普經(jīng)費(fèi)投入加大,，增加了全民科學(xué)素質(zhì)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；四是積極增爭(zhēng)取上級(jí)科協(xié)對(duì)市科協(xié)的資助,；五是采購(gòu)一批科普大篷車展品,、開(kāi)展青少年創(chuàng)新大賽（如舉行青少年仿生機(jī)械獸比賽）等。 （五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 1.財(cái)政撥款收入決算總體情況 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入589.41萬(wàn)元,，占本年收入的97.52%,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加114.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.14%,。主要原因一是大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程,。成立中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)滁州市服務(wù)站等國(guó)家級(jí)、省級(jí)學(xué)會(huì)服務(wù)站,，上級(jí)予以資金補(bǔ)助,；二是人員增加和人員工資調(diào)整；三是財(cái)政對(duì)科普經(jīng)費(fèi)投入加大,，增加了全民科學(xué)素質(zhì)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。 2.財(cái)政撥款支出決算總體情況 2016年度財(cái)政撥款支出589.41萬(wàn)元，占本年支出的100%,。與2015年相比,，財(cái)政撥款支出增加141.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.05%,。主要原因一是大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程,。成立中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)滁州市服務(wù)站等國(guó)家級(jí)、省級(jí)學(xué)會(huì)服務(wù)站,；二是人員增加和人員工資調(diào)整,；三是采購(gòu)一批科普大篷車展品、開(kāi)展青少年創(chuàng)新大賽（如舉行青少年仿生機(jī)械獸比賽）等,。 3.財(cái)政撥款支出決算具體情況 2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為358.01萬(wàn)元,，支出決算為456.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程,。成立中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)滁州市服務(wù)站等國(guó)家級(jí),、省級(jí)學(xué)會(huì)服務(wù)站；二是人員增加和人員工資調(diào)整,；三是采購(gòu)一批科普大篷車展品,、開(kāi)展青少年創(chuàng)新大賽（如舉行青少年仿生機(jī)械獸比賽）等。其中基本支出220.32萬(wàn)元,，占46.71%,；項(xiàng)目支出251.32萬(wàn)元，占53.29%,。具體情況如下： （1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為134.04萬(wàn)元，支出決算為134.04萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （2）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出25萬(wàn)元,，主要原因?yàn)槭褂蒙夏杲Y(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。 （3）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為16.83萬(wàn)元,，支出決算為16.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。 （4）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （5）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算151.90萬(wàn)元,，支出146.51萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的96.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科普大篷車展品的采購(gòu)未完成,。 （6）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流活動(dòng)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （7）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)）。年初預(yù)算為120萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科技館展教未完工，未對(duì)外開(kāi)放。 （8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為11.86萬(wàn)元，支出決算為11.86萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為75.05萬(wàn)元,，支出決算為75.05萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。 （10）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為4.5萬(wàn)元,，支出決算為4.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。 （11）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0.47萬(wàn)元，支出決算為0.47萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （12）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.78萬(wàn)元,，支出決算為2.78萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。 （13）住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為9.59萬(wàn)元,，支出決算為9.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。 （六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2016年度財(cái)政撥款基本支出220.31萬(wàn)元,，其中人員經(jīng)費(fèi)218.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)2.09萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、差旅費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置其他資本性支出等,。 （七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年無(wú)政府性基金收入和支出 (八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 2016年度滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.09萬(wàn)元,，主要用于保障單位運(yùn)行,，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。 2.政府采購(gòu)情況,。 2016年度滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)支出總額9萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出9萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物支出9萬(wàn)元元,。 3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。 截止到2016年12月31日，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒(méi)有公務(wù)用車,；沒(méi)有大型設(shè)備,。 4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 2016年，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)按照指向明確,、合理可行的原則,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金185萬(wàn)元,。全年共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目（部門整體支出,、政策）進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),，涉及財(cái)政資金185萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，全民科學(xué)素質(zhì)及科普活動(dòng)開(kāi)展?fàn)顩r良好,，多次獲得中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)表彰,，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。 （九）名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 附件：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財(cái)政撥款收入支出決算總表 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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