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目 錄 一,、滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職能 二、滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算單位構(gòu)成 三,、2018年度主要工作任務(wù) 四,、滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門預(yù)算說(shuō)明 （一）2018年度收入支出預(yù)算情況說(shuō)明 （二）2018年度收入預(yù)算情況說(shuō)明 （三）2018年度支出預(yù)算情況說(shuō)明 （四）2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明 （五）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明 1．財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況 2．財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況 （六）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明 （七）2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明 （八）2018年度支出績(jī)效目標(biāo)表 （九）2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出撥款收入 （十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 2．政府采購(gòu)情況 3．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 4．預(yù)算績(jī)效管理情況 五,、名詞解釋 六,、部門預(yù)算表 一,、部門主要職能 市科協(xié)是市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織,，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是市委,、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶,，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量,。 主要職責(zé)是： （一）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想,，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,、知識(shí)創(chuàng)新,。 （二）擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施,；動(dòng)員社會(huì)各方面力量,，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù)；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施,、場(chǎng)所的規(guī)劃,、建設(shè)和管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作。 （三）反映科技工作者的意見(jiàn)和要求,，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商,、科學(xué)決策,、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化,、民主化,。 （四）表彰、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者,，推薦人才,；開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。 （五）開(kāi)展科學(xué)論證,、咨詢服務(wù),，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化,；接受委托承擔(dān)科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目評(píng)估,、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等工作,。 （六）開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作,；發(fā)展與港、澳,、臺(tái)地區(qū)科技界及海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體,、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往和聯(lián)系。 （七）依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體,，指導(dǎo)下級(jí)科協(xié)的業(yè)務(wù)工作,。 （八）指導(dǎo)全市反邪教協(xié)會(huì)的工作，開(kāi)展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和反對(duì)愚昧迷信,、偽科學(xué),、反科學(xué)的活動(dòng)。 （九）承擔(dān)市委,、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作,。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 從預(yù)算單位構(gòu)成看,，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門預(yù)算包括市科協(xié)本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算,，與上年比較,，沒(méi)有增減。 納入滁州市滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè),，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
三,、2018年度主要工作任務(wù) 年度滁州市科協(xié)的主要任務(wù)是：以十九大精神為指導(dǎo)，以科協(xié)系統(tǒng)深化改革為動(dòng)力,，以密切與科技工作者的聯(lián)系為重點(diǎn),，緊緊圍繞市委,、市政府的中心工作,，堅(jiān)持落實(shí)科普惠民工作、補(bǔ)齊短板,，建立完善現(xiàn)代科普體系,，推動(dòng)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)交流蓬勃發(fā)展，不斷提升科普覆蓋面和實(shí)效性,，推動(dòng)滁州市科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展,。 四、滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門預(yù)算說(shuō)明 （一）2018年度收入支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年度收入預(yù)算總計(jì)1132.81萬(wàn)元,，支出預(yù)算總計(jì)1132.81萬(wàn)元,。與2017年預(yù)算數(shù)相比，收,、支總計(jì)各增加8.82萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.8%,，主要原因：一是市科技館對(duì)外免費(fèi)開(kāi)放,，新增市科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi),；二是增加全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。 （二）2018年度收入預(yù)算情況說(shuō)明 本年收入預(yù)算合計(jì)1132.81萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入預(yù)算1132.81萬(wàn)元，占100%,。 （三）2018年度支出預(yù)算情況說(shuō)明 本年支出預(yù)算合計(jì)1132.81萬(wàn)元，其中：基本支出202.81萬(wàn)元,，占17.9%,；項(xiàng)目支出930萬(wàn)元,，占82.1%,。 （四）2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年度財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1132.81萬(wàn)元，支出預(yù)算總計(jì)1132.81萬(wàn)元,，與2017年預(yù)算相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.82萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.8%,，主要原因：一是市科技館對(duì)外免費(fèi)開(kāi)放，新增市科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi),；二是增加全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等,。 （五）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明 1．財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況。 2018年度財(cái)政撥款支出預(yù)算1132.81萬(wàn)元,，占本年支出的1132.81%,。與2017年預(yù)算數(shù)相比，財(cái)政撥款支出增加8.82萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.8%,。主要原因：一是市科技館對(duì)外免費(fèi)開(kāi)放,，新增市科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi),；二是增加全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。 2．財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況,。 2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1132.81萬(wàn)元,，支出預(yù)算為1132.81萬(wàn)元。其中基本支出202.81萬(wàn)元,，占17.9%,；項(xiàng)目支出930萬(wàn)元，占82.1%,。具體情況如下： （1）“一般公共服務(wù)”2018年度預(yù)算5萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,，主要原因增加黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。其中：“行政運(yùn)行”預(yù)算0萬(wàn)元。“其他一般公共服務(wù)支出”預(yù)算0萬(wàn)元,。 （2）“科學(xué)技術(shù)支出”2017年度預(yù)算1075.38萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加51.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%,，主要原因一是市科技館正式對(duì)外免費(fèi)開(kāi)放,，增加市科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是增加全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等,。其中：“行政運(yùn)行”預(yù)算111.10萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),。“科普活動(dòng)支出”預(yù)算143萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展科普進(jìn)社區(qū),、進(jìn)學(xué)校,、進(jìn)鄉(xiāng)村學(xué)堂等活動(dòng)支出。“學(xué)術(shù)交流活動(dòng)支出”20萬(wàn)元,，主要國(guó)家級(jí),、省級(jí)和市級(jí)學(xué)會(huì)開(kāi)展創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程和百名科技專家助力百家企業(yè)活動(dòng)。“科技館站支出”預(yù)算702萬(wàn)元,，主要用于科技館免費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行支出,。“其他科技交流與合作支出”預(yù)算50萬(wàn)元，主要用于全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施,。 （3）“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年度預(yù)算36.74萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)減少46.85萬(wàn)元，降低56.1%,，主要原因是退休人員工資全部納入社保發(fā)放,。其中：“未歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算36.74萬(wàn)元，主要用于市科協(xié)機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員支出,。 （4）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度預(yù)算6.46萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)減少0.94萬(wàn)元，降低12.7%,，主要原因是壓縮醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用,。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算4萬(wàn)元，主要用于市機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出,；“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算2.46萬(wàn)元,，主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。 （5）“住房保障支出”2018年度預(yù)算9.23萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加0.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.4%，主要原因增加在職和離退休人員提租補(bǔ)貼,。其中：“住房公積金”預(yù)算7.38萬(wàn)元,，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算1.85萬(wàn)元，主要用于市科協(xié)機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金,、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出,。 （六）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算202.81萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)190.63萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)12.18萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等,。 （七）2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。 （八）2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。 (九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 2018年度滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.18萬(wàn)元,，主要用于保障單位運(yùn)行,，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。 2．政府采購(gòu)情況,。 2018年度滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)支出預(yù)算403.5萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出預(yù)算245萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出預(yù)算158.5萬(wàn)元,。 3．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。 截止到2017年12月31日，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒(méi)有車輛,，也沒(méi)有單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備（套）,。 4．預(yù)算績(jī)效管理情況。 2018年,，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)按照規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),，其中，部門預(yù)算批復(fù)了科普活動(dòng)支出1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),，涉及預(yù)算撥款130萬(wàn)元,。 (1)科普活動(dòng)項(xiàng)目情況：項(xiàng)目概述動(dòng)員和組織社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng),，推廣先進(jìn)技術(shù),；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃,、建設(shè)和管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作,，立項(xiàng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)科普法》、安徽省委省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)科協(xié)工作的意見(jiàn)》,，實(shí)施主體為滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì),，實(shí)施周期為一年，年度預(yù)算安排130萬(wàn)元,，績(jī)效目標(biāo)為計(jì)劃在2018年開(kāi)展科普日,、科技周、防災(zāi)減災(zāi)日,、世界環(huán)境日,、世界地球日以及科技、衛(wèi)生,、健康,、環(huán)保進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校等活動(dòng),，指標(biāo)為組織開(kāi)展防震減災(zāi),、燃?xì)庥秒姲踩㈦娞菔褂冒踩约吧鐓^(qū)居民安全技能等各類應(yīng)急和安全教育培訓(xùn),；組織每月開(kāi)展科普大篷車,、百名講師進(jìn)課堂等活動(dòng)；建成1座社區(qū)科普館等。 五,、名詞解釋 （一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)及其他費(fèi)用。 （六）全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要：是根據(jù)黨的十六大及十六屆三中、四中,、五中全會(huì)精神,，依照《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》和《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006―2020年）》（國(guó)發(fā)[2005]44號(hào)），國(guó)務(wù)院制定并實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要（2006―2010―2020）》,。 （七）海智計(jì)劃：中國(guó)科協(xié)“海外智力為國(guó)服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃” ,，為貫徹實(shí)施科教興國(guó)、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略,，吸引和組織海外科技工作者以多種方式為國(guó)服務(wù),，實(shí)現(xiàn)報(bào)國(guó)志向，2003年中國(guó)科協(xié)和35個(gè)海外科技團(tuán)體共同發(fā)起,，2004年2月啟動(dòng)實(shí)施“海外智力為國(guó)服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃”,。2013年，滁州獲批“中國(guó)科協(xié)安徽（滁州）海智基地”,，為全國(guó)第38家,、全省第5家海智基地。 （八）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程：為認(rèn)真貫徹黨的十八大和十八屆二中,、三中全會(huì)精神,，按照《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》、《中共中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化科技體制改革加快國(guó)家創(chuàng)新體系建設(shè)的意見(jiàn)》,、中國(guó)科協(xié)等七部門《關(guān)于動(dòng)員廣大科技人員服務(wù)企業(yè)的意見(jiàn)》等文件精神，發(fā)揮科協(xié)所屬學(xué)會(huì)的組織和人才優(yōu)勢(shì),，圍繞增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,，通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程的示范帶動(dòng)，引導(dǎo)學(xué)會(huì)在企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)中主動(dòng)作為,，在地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)發(fā)揮生力軍作用,。滁州市科協(xié)在2015年獲批成為安徽省第二個(gè)創(chuàng)新助力示范市。 （九）百名科技專家助力百家企業(yè)：為深入貫徹落實(shí)市委五屆,、六屆全會(huì)精神,，助力滁州“三個(gè)發(fā)展”，市科協(xié)從市內(nèi)外高校,、學(xué)會(huì),、科研院所和海智基地庫(kù)中遴選100名左右具有博士、副教授以上學(xué)歷或職稱的專家,，針對(duì)企業(yè)技術(shù)需求,，安排與全市100家中小型科技企業(yè)進(jìn)行結(jié)對(duì)，開(kāi)展科技專家助力企業(yè)行動(dòng),，幫助企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 （十）百名農(nóng)業(yè)專家進(jìn)百村：根據(jù)《滁州市中長(zhǎng)期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》（滁發(fā)[2011]8號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨管人才工作的實(shí)施意見(jiàn)》（滁辦發(fā)[2014]14號(hào)）,、《滁州市農(nóng)業(yè)專家結(jié)對(duì)服務(wù)新農(nóng)村活動(dòng)方案》（滁人才[2010]5號(hào)）有關(guān)文件精神,，為充分發(fā)揮市域內(nèi)高層次農(nóng)業(yè)科技人才在推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系中的引領(lǐng),、帶動(dòng)作用,，市科協(xié)決定每2年未一個(gè)周期，組織農(nóng)業(yè)專家與美好鄉(xiāng)村,、選派村建立結(jié)對(duì)關(guān)系,，建立100個(gè)左右專家科技示范基地，扶持500戶左右科技示范戶,，培養(yǎng)1000名以上農(nóng)村實(shí)用人才,，直接帶動(dòng)5000戶以上農(nóng)民，輻射5萬(wàn)戶以上農(nóng)民增產(chǎn)增收,，為加快美好滁州建設(shè)貢獻(xiàn)力量,。 （十一）基層科普行動(dòng)計(jì)劃：為了深入推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要（2006-2010-2020年）》在基層的實(shí)施，充分調(diào)動(dòng)全社會(huì)深入基層,、貼近實(shí)際,、貼近生活、貼近群眾開(kāi)展科普工作的積極性和創(chuàng)造性,，引領(lǐng)激發(fā)廣大群眾學(xué)科學(xué),、用科學(xué)的積極性和創(chuàng)造性,，中國(guó)科協(xié),、財(cái)政部決定從2012年起，將“科普惠農(nóng)興村計(jì)劃”和“社區(qū)科普益民計(jì)劃”合為實(shí)施“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”,。 六,、部門預(yù)算表 1．2018年部門收支預(yù)算總表 2．2018年部門收入預(yù)算總表 3．2018年部門支出預(yù)算總表 4．2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 5．2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 6．2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 7．2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 8．2018年部門項(xiàng)目績(jī)效表 9.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表
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