滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門決算情況
作者：吳雪卉 | 來源：學(xué)會部 | 發(fā)布時間：2018-09-18 09:43:55 閱讀：次
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第一部分 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況 一,、部門職責 市科協(xié)是市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織,，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是市委,、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶,，是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量,。 主要職責是： （一）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想,，繁榮學(xué)術(shù)園地,，促進學(xué)科發(fā)展、知識創(chuàng)新,。 （二）擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計劃,，并組織實施；動員社會各方面力量,，開展科普活動和青少年科技教育活動,，推廣先進技術(shù)；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施,、場所的規(guī)劃,、建設(shè)和管理及科普工作隊伍的建設(shè)工作,。 （三）反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益,；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策,、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策,、民主監(jiān)督工作,，促進決策科學(xué)化、民主化,。 （四）表彰,、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，推薦人才,；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,。 （五）開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù),，提出政策建議,，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔科學(xué)技術(shù)項目評估,、成果鑒定,、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等工作。 （六）開展民間國際科技交流與合作,；發(fā)展與港,、澳、臺地區(qū)科技界及海外科學(xué)技術(shù)團體,、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往和聯(lián)系,。 （七）依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團體，指導(dǎo)下級科協(xié)的業(yè)務(wù)工作,。 （八）指導(dǎo)全市反邪教協(xié)會的工作,，開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴和反對愚昧迷信、偽科學(xué),、反科學(xué)的活動,。 （九）承擔市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作,。 二,、部門設(shè)置 從決算單位構(gòu)成看，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,，與預(yù)算比較,，與預(yù)算比較，沒有增減。 納入滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度部門決算編制范圍的單位共2個,，詳細情況見下表：
第二部分 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度部門決算說明 一,、收入支出決算總體情況說明 2017年度收入總計1139.99萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1139.99萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2016年相比,，收,、支總計各增加萬535.58萬元,、535.58萬元，各增長88.61%,、88.61%,，主要原因：一是市科技館對外免費開放，新增市科技館運行經(jīng)費,；二是增加全民科學(xué)素質(zhì)綱要實施專項經(jīng)費等,。 二、收入決算情況說明 2017年度收入合計1,043.22萬元,，其中：財政撥款收入1,043.22萬元,，占100%。 三,、支出決算情況說明 本年支出合計1037.89萬元,，其中：基本支出224.26萬元，占21.6%,；項目支出813.63萬元,，占78.4%。 四,、財政撥款收入支出決算情況說明 2017年度財政撥款收入總計1139.99萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計1139.99萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比,，財政撥款收,、支總計各增加550.58萬元，增長93.41%,，主要原因：一是滁州市科技館成立,，收入支出增加；二是人員增加和人員工資調(diào)整,。 五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1043.22萬元，占本年收入的91.51%,，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加453.81萬元,，增長76.99%。主要原因一是滁州市科技館成立,，收入支出增加,；二是人員增加和人員工資調(diào)整,。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1037.89萬元，占本年支出的91.04%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加448.48萬元，增長76.09%,。主要原因一是滁州市科技館成立,，收入支出增加；二是科技館人員增加和人員工資調(diào)整,。 （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1037.89萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出35.31萬元，占3.4%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出901.84萬元,，占86.89%；社會保障和就業(yè)（類）支出78.07萬元,，占7.52%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出7.4萬元，占0.71%,；住房保障（類）支出15.27萬元,，占1.47%。 （四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為481.97萬元,，支出決算為1037.89萬元,，完成年初預(yù)算的215.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是科技館開館正式運行,，增加財政撥款支出,；二是科技館新增人員，人員工資支出增加,。其中基本支出224.26萬元,，占21.61%；項目支出813.63萬元,，占78.39%,。具體情況如下： （1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為97.61萬元,，支出決算為97.61萬元,，完成年初預(yù)算的100%。 （2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)條件與服務(wù)（款）機構(gòu)運行務(wù)（項）,。年初預(yù)算為17.4萬元,，支出決算為17.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。 （3）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）,。年初預(yù)算為15萬元,，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%,。 （4）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）,。年初預(yù)算為153.15萬元，支出決算為113.58萬元,，完成年初預(yù)算的74.16%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府采購社區(qū)科普館項目和科技工作者現(xiàn)狀調(diào)查項目尚未驗收支付。 （5）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流活動（項）年初預(yù)算為20萬元,，支出決算為8萬元,，完成年初預(yù)算的40%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府采購科技社團黨建工作調(diào)查項目和市級學(xué)會組織通則項目尚未驗收支付,。 （6）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項） 年初預(yù)算為554萬元，支出決算為600.24萬元,，完成年初預(yù)算的108.35%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成去年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金的支付。 （7）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）其他科技交流與合作支出（項）,。年初預(yù)算為50萬元,，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%,。 （8）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）,。年初預(yù)算為10.25萬元，支出決算為10.25萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （9）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為67.83萬元,，支出決算為67.83萬元,，完成年初預(yù)算的100%。 （10）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）,。年初預(yù)算為4.5萬元,，支出決算為4.5萬元，完成年初預(yù)算的100%,。 （11）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。年初預(yù)算為0.47萬元，支出決算為0.47萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （12）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為2.43萬元，支出決算為2.43萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為9.01萬元,，支出決算為9.01萬元,，完成年初預(yù)算的100%。 （14）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）,。年初預(yù)算為6.26萬元,，支出決算為6.26萬元，完成年初預(yù)算的100%,。 六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2017年度財政撥款基本支出224.26萬元，其中人員經(jīng)費209.57萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、生活補助,、醫(yī)療費,、住房公積金、提租補貼,、其他對個人和家庭補助支出,；公用經(jīng)費14.69萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、工會經(jīng)費等。 七,、政府性基金財政撥款收入支出情況說明 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年度沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出。 八,、其他重要事項的情況說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費,。 2017年度，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費3.06萬元,，比2016年增加0.97萬元,，增長46.41%,，主要原因是滁州市科技館成立，運行經(jīng)費增加,。 （二）政府采購情況,。 2017年度，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會政府采購支出總額438.27萬元,，其中：政府采購貨物支出170.46萬元,，政府采購工程支出62.70萬元、政府采購服務(wù)支出205.11萬元,。授予中小企業(yè)合同金額45.01萬元,，占政府采購支出總額10.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.83萬元,，占政府采購支出總額的20.72%,。 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。 截至2017年12月31日,，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有車輛0輛,；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬以上的專用設(shè)備0臺,。 （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，滁州科學(xué)技術(shù)協(xié)會組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共2個項目,，涉及資金584萬元。評價結(jié)果顯示,，滁州市科技館運行經(jīng)費和省級補助科技館免費開放資金嚴格按照客觀實際編制績效目標并嚴格執(zhí)行,，達到了預(yù)期目標。 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級及1個下屬單位,，均對本部門（本級）,、單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示,，滁州市科協(xié)通過績效精細化管理,，加強了預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高了預(yù)算支出序時進度,，達到了預(yù)期目標,。 第三部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。 二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 三,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。 四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 五,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。 六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入,、事業(yè)收入,、上級補助收入、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項收入,，包括投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。 七,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。 八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金,。 十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 十一,、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二,、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。 十四,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是政府行政開支的一部分。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 十五,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 （可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋） 第四部分 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門決算表 詳見附表： 1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財政撥款收入支出決算總表 5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算 |
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