滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門(mén)決算情況
作者：吳雪卉 | 來(lái)源：學(xué)會(huì)部 | 發(fā)布時(shí)間：2018-09-18 09:43:55 閱讀：次
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第一部分 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況 一,、部門(mén)職責(zé) 市科協(xié)是市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織,，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體,，是市委,、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶,，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量,。 主要職責(zé)是： （一）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流,，活躍學(xué)術(shù)思想,，繁榮學(xué)術(shù)園地,，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,、知識(shí)創(chuàng)新。 （二）擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計(jì)劃,，并組織實(shí)施,；動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù),；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施,、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作,。 （三）反映科技工作者的意見(jiàn)和要求,，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策,、法規(guī)制定和政治協(xié)商,、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作,，促進(jìn)決策科學(xué)化,、民主化。 （四）表彰,、宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者,，推薦人才；開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,。 （五）開(kāi)展科學(xué)論證,、咨詢服務(wù)，提出政策建議,，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化,；接受委托承擔(dān)科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定,、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等工作,。 （六）開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作；發(fā)展與港,、澳,、臺(tái)地區(qū)科技界及海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往和聯(lián)系,。 （七）依法監(jiān)督管理所主管的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體,，指導(dǎo)下級(jí)科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。 （八）指導(dǎo)全市反邪教協(xié)會(huì)的工作,，開(kāi)展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和反對(duì)愚昧迷信,、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動(dòng),。 （九）承擔(dān)市委,、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作。 二,、部門(mén)設(shè)置 從決算單位構(gòu)成看,，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門(mén)決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算,，與預(yù)算比較，與預(yù)算比較,，沒(méi)有增減,。 納入滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
第二部分 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門(mén)決算說(shuō)明 一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 2017年度收入總計(jì)1139.99萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計(jì)1139.99萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比,，收,、支總計(jì)各增加萬(wàn)535.58萬(wàn)元、535.58萬(wàn)元,，各增長(zhǎng)88.61%,、88.61%，主要原因：一是市科技館對(duì)外免費(fèi)開(kāi)放,，新增市科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi),；二是增加全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。 二,、收入決算情況說(shuō)明 2017年度收入合計(jì)1,043.22萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1,043.22萬(wàn)元，占100%,。 三,、支出決算情況說(shuō)明 本年支出合計(jì)1037.89萬(wàn)元，其中：基本支出224.26萬(wàn)元,，占21.6%,；項(xiàng)目支出813.63萬(wàn)元，占78.4%,。 四,、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1139.99萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1139.99萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2016年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加550.58萬(wàn)元,，增長(zhǎng)93.41%，主要原因：一是滁州市科技館成立,，收入支出增加,；二是人員增加和人員工資調(diào)整。 五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1043.22萬(wàn)元,，占本年收入的91.51%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加453.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.99%,。主要原因一是滁州市科技館成立,，收入支出增加；二是人員增加和人員工資調(diào)整,。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1037.89萬(wàn)元,，占本年支出的91.04%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加448.48萬(wàn)元,，增長(zhǎng)76.09%。主要原因一是滁州市科技館成立,，收入支出增加,；二是科技館人員增加和人員工資調(diào)整。 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1037.89萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出35.31萬(wàn)元,，占3.4%；科學(xué)技術(shù)（類）支出901.84萬(wàn)元,，占86.89%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出78.07萬(wàn)元，占7.52%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出7.4萬(wàn)元,，占0.71%；住房保障（類）支出15.27萬(wàn)元,，占1.47%,。 （四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為481.97萬(wàn)元，支出決算為1037.89萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的215.34%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是科技館開(kāi)館正式運(yùn)行，增加財(cái)政撥款支出,；二是科技館新增人員,，人員工資支出增加。其中基本支出224.26萬(wàn)元,，占21.61%,；項(xiàng)目支出813.63萬(wàn)元，占78.39%,。具體情況如下： （1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為97.61萬(wàn)元，支出決算為97.61萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行務(wù)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為17.4萬(wàn)元，支出決算為17.4萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （3）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬(wàn)元,，支出決算為15萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。 （4）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為153.15萬(wàn)元,，支出決算為113.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.16%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府采購(gòu)社區(qū)科普館項(xiàng)目和科技工作者現(xiàn)狀調(diào)查項(xiàng)目尚未驗(yàn)收支付,。 （5）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的40%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府采購(gòu)科技社團(tuán)黨建工作調(diào)查項(xiàng)目和市級(jí)學(xué)會(huì)組織通則項(xiàng)目尚未驗(yàn)收支付。 （6）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)） 年初預(yù)算為554萬(wàn)元,，支出決算為600.24萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的108.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成去年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金的支付,。 （7）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）其他科技交流與合作支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.25萬(wàn)元,，支出決算為10.25萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。 （9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為67.83萬(wàn)元,，支出決算為67.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。 （10）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （11）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.47萬(wàn)元,，支出決算為0.47萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。 （12）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為2.43萬(wàn)元,，支出決算為2.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。 （13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為9.01萬(wàn)元，支出決算為9.01萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。 （14）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.26萬(wàn)元,，支出決算為6.26萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。 六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2017年度財(cái)政撥款基本支出224.26萬(wàn)元,，其中人員經(jīng)費(fèi)209.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)14.69萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,。 七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度沒(méi)有政府性基金收入,，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,。 八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。 2017年度,，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.06萬(wàn)元,，比2016年增加0.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.41%,，主要原因是滁州市科技館成立,，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。 （二）政府采購(gòu)情況,。 2017年度,，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)支出總額438.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出170.46萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出62.70萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出205.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額45.01萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額10.27%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的20.72%,。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。 截至2017年12月31日，滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車輛0輛,；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái),，單價(jià)100萬(wàn)以上的專用設(shè)備0臺(tái)。 （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，滁州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)組織對(duì)2017年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，共2個(gè)項(xiàng)目，涉及資金584萬(wàn)元,。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，滁州市科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和省級(jí)補(bǔ)助科技館免費(fèi)開(kāi)放資金嚴(yán)格按照客觀實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)并嚴(yán)格執(zhí)行，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),。 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)及1個(gè)下屬單位,，均對(duì)本部門(mén)（本級(jí)）、單位整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，滁州市科協(xié)通過(guò)績(jī)效精細(xì)化管理，加強(qiáng)了預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督,，提高了預(yù)算支出序時(shí)進(jìn)度,，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。 第三部分 名詞解釋 一,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。 四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。 五,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 六,、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入,、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,，包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。 七,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金。 十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。 十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。 十三,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。 十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,，是政府行政開(kāi)支的一部分,。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 （可根據(jù)本部門(mén)預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋） 第四部分 滁州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門(mén)決算表 詳見(jiàn)附表： 1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財(cái)政撥款收入支出決算總表 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算 |
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